Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Z/17/001 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2017 Vranovská nemocnica, a. s.
Faktúra DFB/17/0048 nová verzia MAGMA za 2.Q 2017 25,49 s DPH zmluva 20.04.2017 Autocont
Faktúra DFB/17/0049 edupage PRO 195,00 s DPH OB/17/00112 20.04.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0047 servisné práce na programe SPIN 04-06/2017 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 19.04.2017 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/17/0046 elektrina 3/2017 299,56 s DPH zmluva 12.04.2017 VSE a.s.
Objednávka OB/17/0012 edupage PRO 195,00 s DPH 12.04.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0045 telekomunikačné služby - asdl prístup 3/2017 131,45 s DPH zmluva 07.04.2017 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra DFB/17/0044 telekomunikačné služby- hlasové 3/2017 25,92 s DPH zmluva 07.04.2017 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra DFB/17/0043 dodávka zemného plynu 04/2017 1 100.00 s DPH zmluva 05.04.2017 SPP a.s
Faktúra DFB/17/0041 žinienka, šplhacie lano 189,00 s DPH OB/17/0011 04.04.2017 Mgr. Peter Mihalík- PEMSport
Faktúra DFB/17/0039 potraviny na odborný výcvik 120,30 s DPH 04.04.2017 MILK-AGRO
Faktúra DFB/17/0042 tonery do tlačiarne 140,00 s DPH 04.04.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0040 dezinfekčné prostriedky 265,32 s DPH OB/17/0010 04.04.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0036 ťarchopis k DFB/17/0006 - vodné, stočné 0,20 s DPH zmluva 03.04.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0035 čistiace prostriedky 189,17 s DPH OB/17/0009 03.04.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0037 ťarchopis k DFB/17/0017 - vodné, stočné 0,56 s DPH zmluva 03.04.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0038 stravné za mesiac 3/2017 675,79 s DPH zmluva 03.04.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0034 kancelárske potreby 14,89 s DPH 31.03.2017 COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Faktúra DFB/17/0033 vypracovanie projektovej dokumentácie vrámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 1 800.00 s DPH OB/17/0007 28.03.2017 A.T.A. SLOWAKIJE
Faktúra DFB/17/0032 vodné, stočné 496,80 s DPH zmluva 28.03.2017 VVS, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/273

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria